演示账套

老师这个应该怎么做分录呢

2020-08-24 21:38

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-24 21:39

加计扣除分录吗计提借银行交税费增值税加计扣除贷其他收益/营业外收入抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除

快账用户4549 追问 2020-08-24 21:43

老师可以举个例子吗，这样好理解一些

齐红老师解答 2020-08-24 21:45

如果是进项100。加计扣除10 计提借银行交税费增值税加计扣除10贷其他收益/营业外收入10 抵扣借应交税费未交增值税10贷应交税费增值税加计扣除10

快账用户4549 追问 2020-08-24 21:45

比如销项增值税是5万，进项税是4万，怎么抵减

快账用户4549 追问 2020-08-24 21:46

如果公司一直进项大。该怎么处理

齐红老师解答 2020-08-24 21:47

只需要做计提抵扣的不需要做。

快账用户4549 追问 2020-08-24 21:48

如果公司一直进项大。该怎么处理，进项大了会引起什么，跨年的进项呢？

齐红老师解答 2020-08-24 21:51

你们有没确认收入的吗

快账用户4549 追问 2020-08-24 22:07

有的老师

齐红老师解答 2020-08-24 22:12

有没有无票收入没有做

快账用户4549 追问 2020-08-24 22:13

如果公司是小规模公司。代开了一张专票。对方公司既没有认证直接把票打回来了。税局也不给作废。增值税也扣了附加税也扣了。这样的票该怎么处理

齐红老师解答 2020-08-24 22:21

业务没取消不需要做其他的

快账用户4549 追问 2020-08-24 22:37

那这张票还入账吗

齐红老师解答 2020-08-24 22:53

需要做的做你们的收入

加计扣除分录吗计提借银行交税费增值税加计扣除贷其他收益/营业外收入抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除

2020-08-24

同学你好，这是发放工资的分录。具体分录应该是：

2024-01-11

你好，借；银行存款，贷；其他货币资金

2020-07-10

借银行存款借管理费用负数

2023-11-02

你好我给你把分录写下：你看分录应该能理解的：借其他债权投资-成本1000 其他债权投资-利息调整100 贷银行存款1100 2. 借应收利息1000*10% 贷投资收益 1100*7.53% 债权投资-利息调整 17.17 3. 借其他债权投资-公允价值变动 12.17贷其他综合收益 12.17 4. 借信用减值损失 20 贷其他综合收益-信用减值准备 20

2020-09-02