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老师,我想问下前2年公司够入的固定资产没入账也没提折旧,以前是小规模,现在是一般纳税人,我现在可以把固定资产入进去计提折旧来充抵利润吗?这种允许税前扣除吗?

2020-08-24 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-24 16:14

你好 有发票才可以税前扣除 。到时可以申请调整的

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快账用户5116 追问 2020-08-24 16:17

发票这些都是留存起的,只是当时是小规模,没有入账进去,那这种情况我是可以入账进去计提折旧来抵减利润吗?

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齐红老师 解答 2020-08-24 16:18

你好 有发票的话就可以补做账 到时申请调减的 是的

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快账用户5116 追问 2020-08-24 16:23

那老师还需不需要调汇算清缴那个表呢?

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齐红老师 解答 2020-08-24 16:24

你好 会的 到时会要填写汇算的表的

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快账用户5116 追问 2020-08-24 16:25

是做汇算清缴时填写吗?

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齐红老师 解答 2020-08-24 16:33

嗯是的 到时你可以汇算的时候在问 因为涉及很多表格的填写

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