Q
社保公积金个人承担部分全部由公司承担，需要怎么处理分录呢？
2020-08-24 16:03
2020-08-24 16:04
你好，那你工资部分要多计提上个人的社保公积金金额的，分录是一样的
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也需要计提借：其他应收款吗，贷：应付职工应酬。那么发放工资的时候怎么处理呢？
借管理费用贷应付职工薪酬 这样的 您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金