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老师我们发现去年的进项有问题,入账了,现在想归还给对方重新开具,对方说让我方先开红字,这是啥意思?

2020-08-24 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-24 14:18

您好,已经认证的进项采购方填写信息表销售方开红字发票

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快账用户9055 追问 2020-08-24 14:26

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-24 14:48

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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您好,已经认证的进项采购方填写信息表销售方开红字发票
2020-08-24
是你方做进项税额转出吧,因为你如果认证抵扣了之前的发票,对方冲红了。就相当把之前你认证的发票冲销了,所以你抵扣的税额要转出
2021-01-06
你好,学员:账面上要进项转出,还有增值税申报表的表二,也做进项转出
2021-08-11
你好,你保留复印件然后把原票给他们寄回,他们要做作废的
2021-03-02
你好,可以的。借,应收账款负数。贷,主营业务收入负数,应交税费负数。 借,应收账款,贷,主营业务收入应交税费。一正数一负数不影响交税的。
2024-07-11
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