7月份发放的工资是6月份计提的工资，那7月份代扣的社保是7月份缴纳吗还是8月份缴纳的？ 是当月扣缴当月实际发放的工资吗还是当月应发放的工资

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• 您好，我们收入只有保洁服务这一项，所以主营业务收入没有设二级科目，直接就是借应收账款贷主营业务收入的，成本就只有工资和清洁用品，所以成本也没有设置二级科目，这样可以吗

• 主营业务成本有两类，一工资，二清洁用品，可以设置成主营业务成本-工资，主营业务成本-清洁用品吗

• 主营业务成本可以不设二级科目吗

• 老师好，所有者权益表怎么编

• 在柠檬云软件中，小规模纳税人租赁收入，先开具专用发票填写了计提分录，然后缴纳了税款。几天后，收到款项。为什么应交税费应交增值税贷方还是有余额

• 老师，我们是一家云南本土的奶茶品牌公司，目前属于发展阶段，公司有10家直营门店，其他都是加盟商，现在由于加盟商暂时无法自行开具冷饮销售发票，需要总公司代为开具，如何过渡是比较好的方式？

• 您好，第一季度所得税和财务报表已经申报完，发现1-3月有科目挂错的问题，成本挂到费用里了，4月份做的调整，1、可以计算出总数借主营业务成本贷营业费用，直接调整不一张一张冲红吗？2、申报表不需要更正吧？因为第一季度报表数据没有修改，在4月份调整的

• 老师，利润率是减掉费用的还是不减费用的啊

• 你好老师！我公司是一般纳税人，小型公司 假如2025年4月，税局发现2024年12月的账有问题。不让抵扣进项税。要求补税。 补税额=1000，通过银行直接扣除。 此时，这个1000不需要调整2024年12月的账。我直接做4月里面，没有以前年度损益调整这个科目咋办？

• 股权转让按照什么交个税的，比如要转50%的股份，那么100万实收资本*50%是转让金额，转让金额*20%是需要交的个税