你好 是普票的话 你把原发票退回去 。然后用发票复印件来做红冲分录 在按正确发票做一遍分录
7月份收了一张普通发票,已入账,8月对方联系我司税率开错了,并且重新开了一张票过来,税率错的那张还不要退回,请问我该如何处理?
请问我七月份收到了一张发票在10月份 我发现这张发票开错了 于是我退回他在10月份将7月份的这张发票重新开具了一次 但是在账务处理中 我7月份已经入账,请问11月我收到次发票并已认证我怎么处理?
老师,我8月份开了一张专票出,对方说开错了,现在要退回来重新开,应该怎么做账呢?还有税务上要怎么处理呢?
老师好,问一下,这样入账是不是就账实不符了,账上是折前的,实际收到是折后的了,这样不能折后税的该怎么入账
其他应付款有借方余额,在附注中怎么列式出来
老师请问一下,给A公司开票,B公司替A公司付款可以吗?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
老师,对方不要错误那张发票,且8月新开了一张发票。应该怎么做呢?
你好 不要的话 你就把错误发票踢出来 用新开的发票 放凭证后面去就行了 算是补正确发票给你就行了
是的,错误地发票是7月而且已经入账结账了,新的发票是8月份的
你好 就是 你用7月发票复印件 做一笔红冲分录 然后在按8月做一次分录
那领导签字的那张报销单跟着7月,8月用错票的复印件红冲分录,在凭新票做一笔就可以是吗?-这次问的是报销单签字问题,谢谢老师
你好 嗯是的 报销单这个 7月已经走了报销单了 8月入账的那个不需要报销单的 你只是发票错误了补发票给你们而已