演示账套

Q

老师，我8月份开了一张专票出，对方说开错了，现在要退回来重新开，应该怎么做账呢？还有税务上要怎么处理呢？

2021-12-20 15:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-20 15:33

这个对方退回，对方就是没有抵扣，你税务上开具红字发票冲红就可以

快账用户4353 追问 2021-12-20 15:35

会计上怎么做账，下个月报税怎么弄啊

齐红老师解答 2021-12-20 15:37

你还会开具正确的发票给他吗

快账用户4353 追问 2021-12-20 15:38

要啊，重新再一张过去

齐红老师解答 2021-12-20 15:38

如果金额是一样的话，那你相当于没有开票啊

快账用户4353 追问 2021-12-20 15:39

金额不一样，退回来的金额是20261.82，重新开的是29613.79

快账用户4353 追问 2021-12-20 15:41

金额如果开一样，就把备注改一下，这样要怎么操作？

快账用户4353 追问 2021-12-20 15:52

如果金额开一样，是不是更好操作一点

齐红老师解答 2021-12-20 16:06

也是要冲红之前的发票，重新开具正确发票的

快账用户4353 追问 2021-12-20 16:08

那就说，我先把退回来的发票在税控盘上开一张红字发票，然后在会计账上做冲红处理，再开一正确的发票，在会计账上重新确定收入，其他的都不用动是吧，下个月报税的和平时是一样的吗？

齐红老师解答 2021-12-20 16:13

是的，你的理解是对的

快账用户4353 追问 2021-12-20 16:14

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-20 16:15

好的，客气，帮到你就好

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