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老师你好问一下如果要调整18年的分录,不涉及损益科目,这笔分录:借:应付账款 暂估 贷:应付账款 师小茹,我要调整,是做相反的分录,还是负数冲掉这笔分当

2020-08-17 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-17 15:25

同学,您好,红冲就可以了。

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快账用户6254 追问 2020-08-17 15:28

老师,我应付账款贷方还有0.6元,挂 应付账款的时候是有小数字,但是付款的时候付的整 数,这0.6怎么冲平

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齐红老师 解答 2020-08-17 15:29

做个财务费调整了或是营业外收支做平了。

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快账用户6254 追问 2020-08-17 16:03

老师你好,请问一下我公司 余额表里应付账款期末余额借方支付出去的个人的,钱支付出去了,但应付账款一直挂 着,也没有回来票,这些挂 着的要怎么办呢

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齐红老师 解答 2020-08-17 16:05

应付账款借方余额是应该收回来的钱,你再理解一下。

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快账用户6254 追问 2020-08-17 16:22

你帮忙看看这笔分录,公司支付的材料款给个人,但是个人也没有给我公司开成本费票回来呀,所以借方一直挂着他的账

你帮忙看看这笔分录,公司支付的材料款给个人,但是个人也没有给我公司开成本费票回来呀,所以借方一直挂着他的账
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齐红老师 解答 2020-08-17 16:24

同学,可能就是这样原因,要不收票要不收钱

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快账用户6254 追问 2020-08-17 16:25

现在是票和钱都收不回来了,咋办

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齐红老师 解答 2020-08-17 16:26

这个只能公司想办法了。

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快账用户6254 追问 2020-08-17 16:31

老师像这种情况一直挂着可以吗

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齐红老师 解答 2020-08-17 16:33

同学,您好,可以挂,但肯定不太好。

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快账用户6254 追问 2020-08-17 16:35

如果税务来查,是不是要交个税

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齐红老师 解答 2020-08-17 16:36

同学,您好,有合理解释是可以不缴的。

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同学,您好,红冲就可以了。
2020-08-17
你好,是需要冲掉第一笔分录的意思?
2023-03-10
你好,跨年的分录写错了,涉及损益类需要调整是要用到以前年度损益科目。借其他应付款,贷以前年度损益调整
2020-12-30
你好,借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
2021-01-06
同学你好 贷以前年度损益调整, 贷应付账款负数 借以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 盈余公积 应交税费-应交所得税
2021-01-26
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