老师你好问一下如果要调整18年的分录，不涉及损益科目，这笔分录：借：应付账款 暂估 贷：应付账款 师小茹，我要调整，是做相反的分录，还是负数冲掉这笔分当
同学，您好，红冲就可以了。
-
Q
老师你好问一下如果要调整18年的分录，不涉及损益科目，这笔分录：借：应付账款 暂估 贷：应付账款 师小茹，我要调整，是做相反的分录，还是负数冲掉这笔分当
-
Q
老师,如果发现18年的有一笔分录错了,例如:借:库存商品 20 借:应交税费~应交增值税 10 贷:应付账款 30 现在20年调整分录,是不是先冲红18年这笔分录,金额写成红字就可以,然后再蓝字更正一笔正确的分录,借:库存商品 20 借:应交税费~应交增值税 10 贷:现金 30 ,这样对？这样调整要不要用到以前年度损益调整这个科目？？还是？？
-
Q
跨年的分录写错了，需要调整是要用到以前年度损益科目吗。比如17年12月做了一笔。借 主营业务成本 贷 应付账款。我在2018年1月红冲调整这笔分录 应付账款改成其他应付款。怎么做调整的分录
-
Q
老师，我们之前做过一个分录，收到了一笔退款，当时做的分录借：银行存款，贷应付账款。去年11月才收到了这笔分录的销项负数发票。但是忘记做了，如果我今年做这个销项负数发票的分录怎么做呢。借以前年度损益调整，贷应付账款负数 借利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整么？
-
Q
老师，红冲上年的暂估费用分录怎么写，今年回来了一部分，还有一部分没回来，当时暂估的会计分录是借:销售费用~运费~加工费，贷:其他应付款暂估，我现在要怎么做分录，如果涉及到以前损益调整，麻烦把冲红到结转的整个分录详细写出来，谢谢老师
热门问答 更多>
-
老师请教一下，成立新公司有14个股东，平均分配投资额，要注意哪些问题？股东所拥有的权益义务要非格式条款写进章程内吗？
-
预付卡发票企业所得税汇算清缴时候需要做调整嘛？
-
成本太低，能不能把后面几个月工资暂估呢
-
老师印花税，应税凭证名称填写什么
-
请问购销合同该怎么交印花税
-
你好，我公司是贸易型企业，现在是小规模纳税人，想问下公司升为一般纳税人后，买进来用于直接销售的水果开几个点的发票出去？
-
您好，老师，我们公司在青岛，但是生产场地在烟台，这种情况下需要在烟台设立个分公司吗？
-
你好老师，我公司是小微企业，财政拨款是科技研发项目款，做分录借银行存款，贷专项应付款，支出时怎么做分录？项目支出费用分三大块，人工，劳务，设备不能入固定资产，这些分录怎么做？
-
老师，你好，我公司是一般纳税人，经营医疗器械业务的，我们刚刚申报完所得税汇算清缴，但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税，说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整，并且会自动出来滞纳金，不然会影响所得税，那我直接调整当月的增值税报表，那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧，季度的所得税申报需要动吗，我不需要反结账去年的记账凭证吧，然后调整这些后怎么做账务处理
-
小规模纳税人不能抵扣 全额征税 什么意思
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我应付账款贷方还有0.6元，挂 应付账款的时候是有小数字，但是付款的时候付的整 数，这0.6怎么冲平
做个财务费调整了或是营业外收支做平了。
老师你好，请问一下我公司 余额表里应付账款期末余额借方支付出去的个人的，钱支付出去了，但应付账款一直挂 着，也没有回来票，这些挂 着的要怎么办呢
应付账款借方余额是应该收回来的钱，你再理解一下。
你帮忙看看这笔分录，公司支付的材料款给个人，但是个人也没有给我公司开成本费票回来呀，所以借方一直挂着他的账
同学，可能就是这样原因，要不收票要不收钱
现在是票和钱都收不回来了，咋办
这个只能公司想办法了。
老师像这种情况一直挂着可以吗
同学，您好，可以挂，但肯定不太好。
如果税务来查，是不是要交个税
同学，您好，有合理解释是可以不缴的。