你好公司员工团建计入福利费来核算的
请问老师,员工报销的打车费,计入到管理费用-差旅费-交通费,还是直接计入管理费用-交通费y
请问,团建的相关费用,吃喝玩乐,交通费,是统一计入管理费用福利费,还是分开,比如交通费计入管理费用交通费呢?
老师,我们公司业务不多,是小规模,主要都是平时吃饭,喝咖啡,加油的费用,加油计入了管理费用交通费,吃饭和喝咖啡分别计入了招待费和福利费,有时候一个月连着摘要都是员工福利,这样的分录看着感觉很假,有别的方法吗
出差的打车费,是计入管理费用-差旅费还是,管理费用-交通费?
员工报销的交通费,是计入管理费用还是福利费呢?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
所有费用不用再细分了吗,给员工买的路上的吃的用的,超市那些发票,路费,游乐项目的票,都可以直接贴在后边,不用再分了吗?
你好 你科目不需要细分 摘要写清楚是团建发生的相关费用写清楚明细就行了 是的
好的,谢谢老师
没事的 希望能帮到你