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7月份销项10万,待认证进项15万,请问7月份增值税申报表该如何填写?需要缴纳增值税吗?

2020-08-13 07:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-13 07:47

你这个打算认证吗,你需要认证才可以抵扣,不交税,你先去勾选认证确认之后填写附表2第2栏15万,这个销项税额填写附表1 ,这个不需要交税

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快账用户2639 追问 2020-08-13 07:49

想认证,只是7月份忘记了认证,7月份的待认证,8月份勾选认证后,7月份的就能抵扣?

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齐红老师 解答 2020-08-13 07:56

这个是不能的。你现在所属期不是7月吗?现在系统还可以勾选7月发票

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齐红老师 解答 2020-08-13 07:57

你报税之前都可以勾选七月的发票。

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快账用户2639 追问 2020-08-13 07:57

意思是现在勾选不能够抵扣7月份销项了?

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齐红老师 解答 2020-08-13 07:58

可以勾线,现在还是可以。现在报税之前还可以勾选7月发票

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快账用户2639 追问 2020-08-13 08:58

若全部勾选,但是没有抵扣会有影响吗?

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齐红老师 解答 2020-08-13 09:09

你记得申报,没有啥,那不需要交税了,你记得申报抵扣就可以,

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齐红老师 解答 2020-08-13 09:10

这个5万会形成留底税额这个,你记得填写15 万,这个附表2 这个你认证多少第2栏填写多少,

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快账用户2639 追问 2020-08-13 16:44

留底税额需要做分录吗?分录是怎样的

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齐红老师 解答 2020-08-13 16:47

借销项税额 10万,转出未交增值税5万,贷进项税额15万

借销项税额 10万,转出未交增值税5万,贷进项税额15万
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