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老师好,请问上月结转费用时少转入本年利润200元钱,已经申报了。这个月要怎么调整?

2020-08-11 18:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-11 18:01

你这个月补结转就可以的

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快账用户5290 追问 2020-08-11 18:02

具体要怎么做凭证呢老师?

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快账用户5290 追问 2020-08-11 18:02

和7月的费用一起结转是吗?

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齐红老师 解答 2020-08-11 18:03

就反结账,吧没有结转的重新结转到本年利润就可以了

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快账用户5290 追问 2020-08-11 18:04

老师反结转怎么做?没做过,麻烦你详细说下,谢谢。

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齐红老师 解答 2020-08-11 18:22

就是你要把你已经结账的上个月,进行反结帐,这个每个软件,操作不一样,你可以问一下软件的售后

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你这个月补结转就可以的
2020-08-11
你好,你的分录应该是借管理费用负数贷,其他应付款负数,然后你结转的分录借本年利润负数贷管理费用负数。
2021-10-12
你好 现在补结转分录就行 
2023-02-09
你好 借 销售费用 借 管理费用 负数
2021-08-22
不需要相互抵减了,你这个冲掉了话,可以不用结转了
2020-08-12
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