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老师,上个月有一笔管理费用-办公费用错记了200元,应该计入到销售费用-技术服务费里面,这个月需要怎么调整会计科目?当月已经结转的了

2021-08-22 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-22 10:54

你好 借 销售费用 借 管理费用 负数

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快账用户4684 追问 2021-08-22 10:55

老师当月已经结转到本年利润里面了,也是直接这样调整吗?有影响吗?

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齐红老师 解答 2021-08-22 10:56

你好,是的,这样调整是没有影响的。

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快账用户4684 追问 2021-08-22 10:59

老师,可以再多问一句吗?我考虑到的是上个月的管理费用已经结转到本年利润里面了,这个月要是做调整的话,是不是应该调整本年利润科目呢?借销售费用,待本年利润 这样?

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齐红老师 解答 2021-08-22 11:01

你好,不是的,这月做这两个科目,月末也都是结转到本年利润了。

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快账用户4684 追问 2021-08-22 11:04

嗯嗯好的谢谢您老师

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齐红老师 解答 2021-08-22 11:08

不客气,祝工作顺利哦!

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