你好,税务局6月份申报负数申报了吗?税务局让你退税了吗
老师,公司是一般纳税人,5月份的时候简易征收交税2475元,6月冲红,申报的时候是-2475元,7月发生简易征收税额465.43,但是系统不自动抵扣上个月红冲的税,还是要交475.43元?
老师 我们7月申报了一笔简易计税的税款7220元 已交税,8月红冲了这张发票,但是从新开具的发票是差额征税,税款是166.67元 ,我申报8月份税款时怎么报税?多交了7053.33元 我们是一般纳税人一般计税和简易计税分开合算的
老师,我想咨询下,我们公司是一般纳税人,1月份的时候开了专票,但是因为疫情原因1至3月份期间是享受免税政策的,要求把1月份开出去的专票红冲,但是当时我没来得及红冲,我是在6月份的时候也就是上个月红冲的,这会我7月份申报的时候销项是负数,所以就产生了留低,这样的操作是否正确?还是说我7月申报的时候还需要把当时1月份抵扣的税做进项转出??因为当时1月份开了专票,进项也抵扣了的
公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
老师 一般纳税人 建筑公司 7月份的销售收入只有简易征收入开的普票,7月份取的进项是小规模3%的进项票,在抵扣系统能抵扣,但是在申报的时候怎么抵扣不了,留在了期末留底
2×25年的租赁投资净额期末余额为什么是20000元?
当年不分配利润,也必须要提法定盈余公积吗?
请问老师,在电子税务局完成进项勾选了并申报增值税了,之后(在征税期之前)想再多勾选一些进项还可以吗?
客户给我们开的票,当月冲红了,电子税务局里在抵扣勾选时还会统计在内吗?
老师 第1道题目和第40道题目的区别是什么?为什么第1道就扣除了未分配利润的份额,第40道不能扣除?
提前支付了一年的房租,是计入待摊费用还是预付账款?
请问老师每个月的收入与成本都要结转吗?
老师可以发一下个税模板导出的流程吗?谢谢老师
预收账款,期末也需要调汇是吗?预收2万美金,银行存款和预收账款都需要期末调汇? 如果当月这笔预收账款办理结汇了,银行存款不用调汇,预收账款依然需要调汇,对吗
一个老板有几个工程项目挂靠我公司,我记会计科目主营业务收入-老板名字-项目名称A/项目名称B,可以这样设置吗?
6月份申报了负数?税务局没有要我退税
那如果这次申报没有抵掉应该是要退税申请的
好的,谢谢老师,准备到税务局问问看
对,你带上身份,申报表,公章