演示账套

Q

新接手一家公司，之前财务都是发放工资的时候才计提，比如6月才发2.3月的工资，就6月计提发放的，为什么呢，工资不是当月计提当月的吗

2020-08-11 10:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-08-11 10:32

你好，正常操作应当是当月工资当月计提才是的你提到的新接手一家公司，发放的时候才计提，显然不符合权责发生制要求的

快账用户4485 追问 2020-08-11 10:34

那我是需要改成当月计提当月的吗

快账用户4485 追问 2020-08-11 10:34

社保公积金也需要当月计提当月的吗

齐红老师解答 2020-08-11 10:41

你好，是的，社保，工资都需要改成当月计提当月才是的

快账用户4485 追问 2020-08-11 11:16

原来没有计提是什么呢

齐红老师解答 2020-08-11 11:27

你好，原来没有计提说明之前账务处理有错误

快账用户4485 追问 2020-08-11 11:50

我在想是不是因为觉得计提后，如果和发放不一样，需要修改，觉得很麻烦么

快账用户4485 追问 2020-08-11 11:51

我看了账务，换了很多财务，都没有计提

快账用户4485 追问 2020-08-11 11:51

都是发放工资的时候计提的

齐红老师解答 2020-08-11 11:54

你好，正常情况是当月工资当月计提，而不是到发放的时候才计提的发放的时候才计提，显然是不符合权责发生制要求的

你好，正常操作应当是当月工资当月计提才是的你提到的新接手一家公司，发放的时候才计提，显然不符合权责发生制要求的

2020-08-11

那这样的话利润不准确，尤其是他十二月份的工资怎么做

2024-07-12

您好。比如是9月工资是10元您计提8元。那么多计提2元。借：管理费用或者成本贷：应付职工薪酬

2021-11-08

你好，发放6月的工资（没有计提），就需要补做计提处理

2023-04-13

同学你好这个就是当月计提次月发放

2023-03-01

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