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老师,我们公司本期有个30万的未开票收入,我如果申报30万的未开票收入,就要缴纳增值税,可是如果后期客户开了普票,疫情期间我们生活服务行业,开普票是可以免税的,那这个税,税务局会退给我们吗?

2020-08-10 22:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-10 22:24

你好 你们这个是什么时间的收入

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快账用户3960 追问 2020-08-10 22:33

就是2020.7月份的

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齐红老师 解答 2020-08-10 22:35

你先报无票收入的时候,就应该在免税销售额里面申报的。

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快账用户3960 追问 2020-08-10 22:43

现在还不确定客户这边后期是开普票还是开专票,如果是开专票怎么办呢?

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齐红老师 解答 2020-08-10 22:46

开专票红冲你的免税普票就是了。

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齐红老师 解答 2020-08-10 22:46

开专票红冲你的无票免税收入。

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你好 你们这个是什么时间的收入
2020-08-10
贷主营业务收入,负数,贷销项税额 6%
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如果是开具专用发票,不在免税范围,按开具发票缴纳增值税
2020-08-07
您好: 都要认不含税金额来填列的
2021-06-03
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