老师，因为上个月刚从财务代理那边接过账，还不是很会，想请教下，因为税务软件留低税额和我们余额表上不同。查了下就因为金税盘的留抵税。想请问下能帮我看下，这个月我这么报，下个月留抵税额会一致了嘛？这样报是否正确呢？
你好，也就说留抵的税金，你们账面少计提了？
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老师，因为上个月刚从财务代理那边接过账，还不是很会，想请教下，因为税务软件留低税额和我们余额表上不同。查了下就因为金税盘的留抵税。想请问下能帮我看下，这个月我这么报，下个月留抵税额会一致了嘛？这样报是否正确呢？
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老师，我有个问题想问一下，因为我不是跟你说吗？我过几天我就要去一家公司上面做他的财务主管吗？那我在这那我现在呢就有根源，他那边公司是有一个财务从哪一个会计那会计是一个小伙子，刚也是刚入职学校毕业没多久的，那他这个公司的账呢，从去年六月份开始建账到现在，那他我想他自己对这个项业务也不是特别熟。我就想问我能不能把他的那个科目余额表发一份给您看一下，帮我们看一下，它就是设计的科目上设置的会不会规范，能不能帮我们看看把把关？因为他让我去审核它的品质，因为我对这个业务本身就不熟，我怎么去审核他的业务呢对不对？
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我们税务局自动给我们申请了留抵退税，受理日期到今天，显示已退库，那我下个月看到的增值税申报表留底税额是不是就没有这笔了？但是我们现在没收到钱，因为我们这个月有销项，照这个样子，我们5月只能抵当月的进项了？我现在就是不知道我5月是不是不能用留底的进项了？
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老师好，请问一下，增值税是四月份报完三月所属期的增值税，报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税，现在到五月份了，四月份申请的增值税留抵退税还没通过，说是出口退税要先0申报，那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧？这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额，跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异，因为期末留抵税额这样有差异了，正常应该保持一致吧？
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老师好，请问一下，1月份交了税控盘的钱，我按正常的在副表4和减免申报表填写了，但是因为本月是有留抵的，那个主表上在不显示这个税控的140元，留抵也没有增加，我这样填写有问题吗？还 是说在要交钱的那个月才填写？
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我们账面没有少计提，是报税系统里面没有把留抵税额加计到留抵税额
你好，这样的话，你需要补报这一块儿。你们有进项税加计扣除？你们是减免还是有加计扣除。
老师，我们不需要补报，只要抵税的时候加进去就可以了
我们报税没有报错
你看一下图，就是看看这样下个月那边留抵税额是不是就会平了
就是税务系统里，不会把金税盘的进项税额加到留抵税额里面。我们的余额表，是把金税盘的进项税额，也加到留抵税额里。这样就导致了两遍账面对不上
那么我想问的是，我这个月这么填写报表。下个月账面是否进项税额就对上了呢？
你好，你们是税控盘，没有抵扣吗？这个月没有销项吗？这样的话，下个月应该是补齐了
这个月有销项，上个月没销项。
你好，可以这样申报，七月份没有销项对吧。
就是让您看一下，我这样填写报表抵扣金税盘的留抵税额是否是对的
7月有销项啊。
你好！这样填写税控盘是对的。
好的，谢谢
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢