老师，您好。我想请教一下，现在我的销项税额-进项税额是12000的差额，我又做了一个不开票收入，销项税金是1950，一共我要交这两项加起来不到14000的税，但是我现在还没有做1950的这张凭证，他现在记账系统里面给我算得就是不到14000的税了，按说我没有做现在应该是要交12000的税才对，我对了几遍凭证都没有找到毛病，您帮我看看，谢谢。
您好，关于1950部分，只要申报就有纳税义务，是是否做账无关。
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老师问一下，就是销项税和进项税的问题，那我们这边做税，没有销项税和进项税，都没有结转，然后到头来需要一个数据，就是交了多少税，看不出来一下到底是交了多少税。因为里面又有进项的，那些抵扣的。然后最后看数据的时候，看不明白哪些到底是交了多少税，哪些是抵扣的，有没有什么办法让它一下子看的出来我交了多少税吗？ 因为我们领导他交税的时候他都是借应交税费增值税销项税，然后做收入的时候也是贷销项税，然后还有进项税在那里，所以说一下子看的时候根本就看不明白到底交了多少税。我除非要翻银行，一张一张的找的话太费时间了。
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老师问您一下，我们公司之前购买的车，进项税我们用来抵扣了，现在我们要卖了，这个税我们怎么交。我从会计问上面问了，但是我感觉我们这个我很不清楚，在那上面说了我还是不明白，。我以为的是我们之前进项税用了，所以现在视同销售按照13税率交税，但是二手车公司开了一张二手车的发票，还给我们算出来了一个税，说让我们去交就行，但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的，。还有就是这个税额我们应该怎么交，因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有，我们要是从电子税务系统上面交的话，他们怎么能查到》？他们开的那个票是过户开的票，请朴老师不要作答，谢谢哦
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老师，您好。我想请教一下，现在我的销项税额-进项税额是12000的差额，我又做了一个不开票收入，销项税金是1950，一共我要交这两项加起来不到14000的税，但是我现在还没有做1950的这张凭证，他现在记账系统里面给我算得就是不到14000的税了，按说我没有做现在应该是要交12000的税才对，我对了几遍凭证都没有找到毛病，您帮我看看，谢谢。
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老师，想请教一下。 本月凭证已经做完了，我现在核对销项税。就是用账套里的税额除以对应的税率，倒推出来的收入，与账套里面主营业务收入不等。 这可能是什么原因导致的呢？ 因为我已经检查了几遍所有的凭证了没有发现税率科目，或者收入科目挂错。 我现在找不出来原因了
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老师，我们是商贸公司，我们有个专门的销售系统，系统里面有含税销售和不含税销售。我做销售收入凭证一直是按我们的系统做的。销项税额就是含税-不含税这样做的。可是从6月开始我们系统出现BUG 了。不含税销售收入不对了。我之前税在未开票收入那里交多了。我想知道我现在可以在未开票收入那里退回来吗？
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老师，我们是小规模物业公司，现在查到2023年有一笔未开票的电梯广告收入1000元在2023年度已入其他业务收入，但是在此期间此笔收入未申报增值税，现在要怎么处理？2023年在入账此笔其他业务收入期间，总收入未达到30万，不需要缴纳增值税，所以不涉及税款。
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25年1月7日作业 1，向A公司购入甲材料1000千克，单价10元税率13%。代垫运费1000元，税率9%，包装费200元，装卸费100元，途中保险费600元，挑选整理费100元，合理损耗费200元，材料已验收入库。款项转账支票支付。 2，向甲公司购入A材料2000千克单价10元，税率13%，运费1000元，包装费200元，装卸费300元，途中保险费500元，税率9%，材料尚未验收入库，款项由转账支票之支付。 3，上述材料已验收入库，按实际成本结转。4，向A公司购入乙材料2000千克，单价10元税率13%率。代垫运费2000元，包装为300元，裝卸费200元，途中仓储费500元，税率9%，材料已验收入库，款项尚未支付。 5，开出转账支票一张支付上述所欠乙材料货款。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
粤公网安备 44030002003870号
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老师，我说的是记账软件里面。报税软件我都报完了，按14000左右扣的款
就是记账软件里面我找不到错误在哪
您好，但是我现在还没有做1950的这张凭证，是否您已经按不开票收入申报1950了。
是的，但是凭证我还没做，先报的税后做的凭证
您好，所以差异就是这样形成的。您下次做1950，就不需要报税了。
凭证其他都做了，只有不开票收入这张凭证没做，做账软件和报税平台它也没联网，不会自动生成凭证
您好，您记得差异，否则可能做账1950可能再申报。
我现在没有明白，为什么金蝶软件里面的税金是13950，而不是12000
我凭证还没写，金蝶怎么就知道我还有一个1950的不开票销项税呢
您好，您用的软件是模拟软件还是真正财务软件？
真正的财务软件
您好，软件是否已跟税控链接了？自动在税控取数。
现在软件有这种功能吗
您好，个人认为应该不会有，您找下增值税发生额，就能找到1950，否则不可能按您说的，申报表与账一致，但您的账还没做。
增值税发生额从哪找呢，如果找到1950就能找到对应的那张凭证吗
您好，是的，逐笔核对，找到1950就知道您账是否进行处理了。
好的，谢谢老师。
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持。