演示账套

老师，我们是商贸公司，我们有个专门的销售系统，系统里面有含税销售和不含税销售。我做销售收入凭证一直是按我们的系统做的。销项税额就是含税-不含税这样做的。可是从6月开始我们系统出现BUG 了。不含税销售收入不对了。我之前税在未开票收入那里交多了。我想知道我现在可以在未开票收入那里退回来吗？

2020-09-09 11:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-09 11:21

同学你好可以的，负数冲销就行了

快账用户1990 追问 2020-09-09 11:25

我现在是收入报少了，税多交了

快账用户1990 追问 2020-09-09 11:28

我报收入时未开票收入比如是10万，按乘以13%就是13000。我硬是为了和我帐一样就填了税额是13050.8了这样报的税。

齐红老师解答 2020-09-09 11:46

你直接按照未开票收入的申报就可以了，增值税是根据收入乘以税率计算的

快账用户1990 追问 2020-09-09 11:47

我现在就是在乘以税率的基础上多报了几十元

快账用户1990 追问 2020-09-09 11:48

可以再下次报的时候补回来吗？比如未开票是10万，应交税额是13000，我报税的时候按13000-我上次报的多交的这样可以吗？

齐红老师解答 2020-09-09 11:54

可以的，这样也行的

同学你好可以的，负数冲销就行了

2020-09-09

你好，同学是的，一般是按照不含税的，如果分不开，直接按照含税也是可以的

2024-04-11

那你就只能根据发票情况进行申报！

2021-04-05

您好红字发票金额大于蓝字发票金额利润表收入是负数对的哈

2024-04-15

我之前说过了，进销存里面调整一下你的退货税率

2019-08-05

领取会员