老师，您好，我是园林景观工程公司一般纳税人，我这月有20万的苗木免税进项发票，我申报时是不是在二表中直接填200000*0.09=18000抵扣，但不是自己开的，是外来取得的进项发票

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• 老师，3月份来的票是去年12月底暂估的费用，当时 借成本，贷应付 3月份来票跟当时挂的往来金额不一样，来票少，把多记的成本在3月份走了以前年度损益科目，没有结转到利润分配，如果结转利润分配就调增了今年利润表的利润了，这样本年1季度造成资产负债表期末数左右不平衡，左边资产比右边负债+所有者权益多了132966.45元

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