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老师,公司股东拿回张住宿专票,不是公司的费用,后期可以抵扣进项的,内账,我冲减管理费用好还是做营业外收入好??

2020-08-05 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-05 15:18

内账?内账这个不做账,不是公司费用内账不做

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快账用户1003 追问 2020-08-05 15:19

但是有专票,后期可以抵扣销项的~~

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齐红老师 解答 2020-08-05 15:21

那是外账做,内账按实际发生做

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快账用户1003 追问 2020-08-05 15:22

我知道,费用我不会做的,但是开了专票回来,我也认证了,公司后期可以少交销项税。。。

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齐红老师 解答 2020-08-05 15:31

你这内账按实际交需交增值税做就可以,你实在想体现 可以做借进项税额 贷营业外收入

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内账?内账这个不做账,不是公司费用内账不做
2020-08-05
都可以 内账这个自己选择
2020-08-05
你好,做到业务招待费,进项可以抵扣的
2020-09-01
您好,这个的话,业务招待是不能抵扣的,价税合计就可以
2024-09-12
您好同学,9月做账就可以,如果进项税额没有抵扣的话,先把进项税额计入应交税费-应交增值税-待认证进项税额,等实际抵扣进项税额的时候再转到应交税费-应交增值税-进项税额。
2020-11-06
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