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我单位是一家酒店,1月我们认证了进项,2月初进行了1月的申报之后,管理员打电话叫我们更正申报,但更正申报我们未将1月认证的进项转出,一直将进项抵扣至6月,请问怎么处理,还有疫情期间取得的进项发票之后可以认证抵扣吗?

2020-07-19 22:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-07-20 00:15

你的意思是说,你在疫情期间你享受了免税,那么享受免税的话,你就是不可以抵扣的,然后你就是申报的时候还是抵扣的进项,那么这个样子你要在现在做进项税额转出,或者是去更改之前的申报表,将这个进项税额转出。

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你的意思是说,你在疫情期间你享受了免税,那么享受免税的话,你就是不可以抵扣的,然后你就是申报的时候还是抵扣的进项,那么这个样子你要在现在做进项税额转出,或者是去更改之前的申报表,将这个进项税额转出。
2020-07-20
这个需要去税局申请才可以这个,需要找你专管员那边这个
2021-01-04
1.这个做贷主营业务收入 ,贷销项税额 负数, 你这个享受免税上面那个项目这个进项税额 是下需要转出 不是这个免税上面可以留底
2020-03-06
您好 可以5月更正了无票收入后 做欠税处理
2024-06-26
你好不可以的,之前的进项转出需要去修改,你付表示本期预缴的还是正常填写。
2021-08-05
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