老师，资产负债表，应收应付，预收预付我都是根据他们明细科目去填列的，但是其他应收和其他应付我是按照一级科目的期末余额去填列的，这样有没有错？

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• 老师下午好！2024年12月成立的公司，没有发生任何业务，2025年用做企业汇算清缴吗？

• 老师五金仓的护栏8000多，到哪个科目啊？

• 老师，做材料盘盈，可以做借原材料 。贷主营业务成本吗

• 老师，参加广交会发生的费用支出是不是要计入广宣费

• 你好，老师，请问劳务派遣公司开差额票应该怎么入账

• 员工生育津贴收到了，是全额转给员工吗？还是按照比例给员工

• 老师汇算清缴时，银行的手续费填利息收支那一栏吗

• 请问老师，我公司在2020年在建行开了一个政府采购平台的保证金账户，当时由法人个人账户转了钱进这个保证金账户，但这个账户当时并没有告知代理记账公司，所以我们的记账凭证上是没有这个账户的，也没有这笔钱，但这个月我们把这个保证金账户注销了，那笔保证金打进我们的基本账户了，等于是我们盘存多出来一个银行账户，然后这个银行账户里的钱又打进基本户了，请问这笔业务我应该怎么做账，刚刚有个答疑老师告诉我： 借：银行存款—保证金账户 贷：其他应收款 借：银行存款—基本账户 贷：银行存款—保证金账户 但我突然发现，那我其他应收款贷方还挂着一笔账，没销呀，我应该怎么办

• 红字发票填错数量了怎么办？冲多了

• 老师，如果红冲了发票，会对我们的账造成什么影响呢？