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还有个问题我想请教下您,如果去年福利费转出了,然后没有以前年度亏损可以弥补,转出的这部分要缴税,但是老板不想缴纳所得税,而去年账上前面会计又暂估了一笔差旅费,我是否可以以暂估差额将需要缴纳所得税的这笔福利费发票补上以达到避税的效果?

2020-05-19 19:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-19 20:06

你好,是可以的,但是暂估的你也要汇算清缴前能取得发票才可以,否则暂估的也是要调增

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快账用户9611 追问 2020-05-19 21:18

嗯嗯,那我下个月做账给他冲回时应该怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2020-05-19 21:36

借:其他应付款等 贷:以前年度损益调整 再按发票正常坐

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你好,是可以的,但是暂估的你也要汇算清缴前能取得发票才可以,否则暂估的也是要调增
2020-05-19
不行,先借应付账款,再借其他应付款不合适。应先冲减销售费用,再处理应付账款。具体操作可分两步:第一步,借:销售费用(红字),贷:应付账款(红字);第二步,若年后收到发票,按实际金额调整,否则保持暂估状态。建议核实税法规定,确保合规。
2024-09-11
您好,那您做一个成本费用暂估
2021-04-18
你好; 你们是调整了什么数据的; 才好判断的  
2023-02-23
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