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老师麻烦咨询个问题 老师帮忙解决一下 我们公司是出口企业,客人把模具款先付给我们了,模具是放在我们公司生产的,可是报关又不能以模具报关,所以不能开票, 现在是款已收,未做收入,怎么处理呢?

2020-05-12 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-12 11:16

你好,这个做收入就可以了,你生产出来的货物不是出口给这个客户的吗?把模具费用摊在货物里

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快账用户1122 追问 2020-05-12 11:26

不是内销哦 收款是美金哦

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快账用户1122 追问 2020-05-12 11:27

可以开出口发票吗,能直接做收入?

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齐红老师 解答 2020-05-12 11:34

嗯,是的,可以按照出口的做

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快账用户1122 追问 2020-05-12 11:55

不报关也可开发票?那发票税率那里也是选免税吗

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齐红老师 解答 2020-05-12 12:05

你摊销在给这个客人的货物里也行

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快账用户1122 追问 2020-05-12 12:13

摊销到产品中会乱套了 因一款产品有几种价格呀 而且我们实际就是模具款,款项也是单独付的并没有与货款一起呀

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齐红老师 解答 2020-05-12 12:20

这个你要是想退税就是按我说的

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你好,这个做收入就可以了,你生产出来的货物不是出口给这个客户的吗?把模具费用摊在货物里
2020-05-12
你做收入就可以了哦
2020-05-12
你好;    可以的; 可以这样来处理; 但是你要区分下   
2023-02-20
同学你好 你开头这个是这家企业有四家分公司?
2020-09-23
同学你好 总公司名义出口的吧 那你这个就要开专票给总公司 总公司收汇做退税 相当于你是内销 你卖给你们总公司
2023-05-29
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