需要的哦,直接红字分录红冲就可以了 红冲计提 借管理费用 负数 贷应付职工薪酬负数 红冲缴纳 借应付职工薪酬 负数 贷银行负数
老师,请问2月份正常缴纳计提社保,公司部分减免,又没有退回来,直接用2月份减免的社保额留存冲缴员工个人部分,这个月冲减个人部分后,社保局还留存了800多,如何做分录,麻烦老师做下分录
老师你好,由于疫情社保的 单位部分2-6月要减免,但我们2月份我们这边具体政策还没有出来,所以二月份就正常计提和缴纳了,我们社保局没有把款退回来,2月份的单位部分直接就冲减以后月份的个人部分,那我三月份的分录是这样做的,你帮我看看对不?第一步,我是先红冲2月份计提的单位部分的社保费用
老师,有个问题想咨询下。就是企业2月3月都计提了社保;但是刚好因为疫情,社保有优惠,所以3月一次性缴纳并减少金额,要冲减掉之前的社保,可是我们企业计提的时候是做了借不同部门的费用,然后贷应付职工薪酬-社保-企业或者个人。现在冲减,我统计出了个人和企业社保应该冲掉多少,但我不知道之前计提的费用该怎么处理,我分不出来各部门应该冲多少。
我想问一下2月计提社保并当月缴纳。3月因为疫情减免。需要冲减2月份的计提的社保吗。请问疫情减免分录问你做
我想问一下我公司计提房租是如图片那样做的,现在因为疫情原因减免三个月房租,我要怎么做分录?
我们公司工资是分两部分发放,有部分是另外一个公司发的,但是我这边要做另外一个公司发的部分,我怎么分录
职工培训账务处理按照职工教育经费入账,对应的进项税可以抵扣吗?
老师您好,我们是个体工商户,开票是广告费,用交文化事业建设税吗
客服打款少1块多,能不能发票上直接冲减?
流动负债合计 6,089,569.31 资产总计 12,390,820.54 求资产负债率=?
请问光伏安装发电卖电公司,项目转到固定资产了每个月折旧作为成本,那无形资产长期待摊费用是什么能也作为成本吗
没有开发票的要不要入账了
老师 请问我们开的包涵需要开立一个保证金账户,里面需打入2000万冻结,这个账户是设立在银行存款下面,还是设立在其他货币资金科目里面呢?
老师我发的表格怎么填写固定资产的原值,折旧,和累计折旧这三个拦的数
请问老师,开票名称是胶带,入库单是美纹纸胶带,这种的发票和入库单税务上认可吗?