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13-19年做账 没有用这个软件结转报表的功能,每个月也没计提,结转,然后是手工做的报表,但账是平的,只是有些数据不对,现在20年重新建账 是直接期初余额改数据,还是怎么办呢

2020-04-07 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-07 15:59

外账是按照不对的申报的吧

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快账用户8005 追问 2020-04-07 16:03

这个是内账,现在就是手工做的资产负债表跟财务软件的期末余额不对。期初余额不知道怎么调整,手动改的话出现借贷不平。

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齐红老师 解答 2020-04-07 16:06

你可以盘点现有的余额做期初 差额放到利润分配

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快账用户8005 追问 2020-04-07 16:09

那现在二零年的期初。可以自己改金额吗?还是必须跟19年的软件期末一样。不对的科目是应收账款这些。不是现金

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齐红老师 解答 2020-04-07 16:12

不是 内账的不需要

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外账是按照不对的申报的吧
2020-04-07
您好,个人建议最好是重新建账,因为中间少了一年
2022-03-03
你好这个对应是需要改报表公式 ,没有售后你可以出报表之后申报时候自己加下之前那个累计数,去申报
2021-04-16
同学你好,你手工和系统每一个科目核对一下,看看问题。如果新建账,用科目余额表就可以了,不用编资产负债表。
2020-08-12
你好 ; 你们这个 原来做账的胡 你没有科目余额表的话 你是做内账还是外账
2021-10-18
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