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我想咨询一下,19年的增值税是20年1月份交的,账要做到你20年1月,还是做到19年?在19年年末结转损益的时候要结转缴纳的增值税吗?

2020-03-28 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-03-28 11:04

你好,同学。 你是在19年做应交增值税的处理,20年做交纳增值税的处理。 应交税费不影响损益。他是负债类

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快账用户6296 追问 2020-03-28 16:13

但是19年的报表,因为计提了所得税,报表资产小于负债家所有者权益,刚好多计提的所得税,这样,报表对吗?请问老师怎么做账?

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齐红老师 解答 2020-03-28 16:16

资产=负债%2B所有者权益 如果这个等式成立,就没问题。 多计提的所得税?也不会是导致你这种情况的原因 你多计提影响的只是负债和所有者权益

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你好,同学。 你是在19年做应交增值税的处理,20年做交纳增值税的处理。 应交税费不影响损益。他是负债类
2020-03-28
你好,21年1月份做缴纳的时候,直接冲抵应交增值税。小规模纳税人没有未交增智税明细科目。 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2022-03-11
你好 ; 你是好久成立的公司 ?因为还得考虑之前 你们年报和季报怎么报的
2022-03-16
你好,今年1月是交去年12月所属期的税,应该算去年税负
2020-10-29
你好,如果你把分录借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税,做到2020年,就是增加了2020收入。
2020-12-14
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