老师您好，我们有个深圳分公司 ，社保公积金在那边交，工资在杭州发，我现在凭证平不了啊 （工资扣了社保公积金个人部分发放的） ，那现在代扣代缴只有贷方，没有借方，平不了 。这种情况应该怎么办呢

基本上都是总公司做 ，但是扣了社保之后，深圳那边也说按银行扣款季报报表

领导们觉得是总公司做，但是深圳扣的公积金社保，我没法入账吧

这样就导致我代收个人缴纳公积金，社保，部分平不了

直接在总公司设置一个其他应收款——XX分公司的往来账，进行账务处理。代扣分公司款挂在此户，付款给这个分公司也在此户核算。

那其他应收款 科目 倒挂 变负数了 这个钱 还需要分公司 划给总公司么 个人社保公积金，个税代扣部分

其他应收款不会挂成负数，因为总公司还有拨款给分公司的。至于代扣了个人社保及公积金，会减少其他应收款的余额。

您意思放在当初我打给分公司5万的那个科目下吗

是的，这个都是放在一起核算的。对账是逐笔对账。

这个