开红票时候冲成本就行
不开了,我们是旅游业,因为春节取消订单了,所以就直接退款给我们了,之前发票入了成本现在告诉我们作废,要开红字发票给我们
老师好,对方之前开了张普票,现在对方要求把之前开的普票退还给他。我们是不是直接开红字发票给他 就行了
老师,请问我们开给对方的普通发票 现在由于活动取消 对方需要退回发票 因为跨月了 所以我们会红冲 我们需要把红字发票原件给对方吗?
老师,您好,对方公司12.1号给我们开具了一张普通发票,我们也付了款。现在这笔业务要取消,发票要作废,在邮寄回去过程中,发票丢失。 我们给的解决办法是,直接这月作废,按税务局的要求去办理一下,联次不全作废。但是对方想下个月,直接开具红字发票,这对我们公司有没有什么影响?我们没有联次入账了。
老师请问,我们之前搞的一个展览活动,但因为疫情原因,现在无法举办。对方要给我们退款。但之情已经给我们开发票了。她退款给我们,我们不用把发票再退给对方吧。直接我们账上红冲就可以吧。
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
我们单位是机关,清雇铲车(带司机)清雪,能做表支付工资吗(司机不是单位人员)
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%,请确认填写是否正确。
国家电子税务税期与金额是本季度的,个税税期和金额是累计的?意思是在报个税第四季度时候,要把前面的都加上吗
收到代付社保资金分录怎么写二级明细是
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