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老师,您好,就是年底利润表净利润不等于本年利润余额,是为什么呢?每月的报表,资产负债表是平的,年底结转期间损益发现的,怎么处理呢?

2020-03-02 17:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-02 17:46

您好 可以把科目余额表截图看看么

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快账用户8416 追问 2020-03-02 17:49

老师

老师
老师
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快账用户8416 追问 2020-03-02 17:50

利润表净利润数是74402.04,账内本年利润是64356.43,差一万多……,而且资产负债表是平的

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齐红老师 解答 2020-03-02 17:50

您本年利润有期初数啊 年底利润表净利润不等于本年利润余额当然的了

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快账用户8416 追问 2020-03-02 18:09

老师,那这个原因的话,那就正常做不影响下一年是吧

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快账用户8416 追问 2020-03-02 18:10

老师,请问正常损益科目,结转期间损益是全结转没有余额的吗?我的帐里总是有的有余额是为什么?我还是小白

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齐红老师 解答 2020-03-02 18:23

期间损益月末没有余额 本年利润科目年末要写分录结转到利润分配-未分配利润科目 您现在写分录补结转

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