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老师,2019年11月和12月车间工人工资忘提了,12月折旧也忘提了,现在怎么处理?

2020-02-27 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-02-27 14:10

你好补计提 你现在是想20年计提吗

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快账用户8025 追问 2020-02-27 14:36

老师 我现在20年,我也不知道怎么处理合适

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齐红老师 解答 2020-02-27 14:37

你好走以前年度损益调整来补计提就行了。 你分录会不

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快账用户8025 追问 2020-02-27 14:56

不会

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快账用户8025 追问 2020-02-27 14:56

麻烦老师给一个,折旧和工资的

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齐红老师 解答 2020-02-27 14:59

你好 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 累计折旧 借未分配利润 贷以前年度损益调整

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你好补计提 你现在是想20年计提吗
2020-02-27
你好,没问题,可以在12月份的时候一次性补齐。
2022-01-07
你好,现在补提就行,借管理费用-折旧费用,贷固定资产-累计折旧22909
2020-04-17
同学好,可以补提的,金额小的话计入当期损益就可以,金额大的话计入以前年度损益
2022-03-05
借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 借利润分配 贷以前年度损益调整
2021-04-23
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