都是说这里 本年利润的本期发生数跟你利润表的本期数中涉及转入本年利润的数对不起来 但我每个月末时，我的本年利润结转，我都是用系统自动结转 然后自动生成凭证的

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• 本人出差时填写的出差审批表上费用预算是600元（住宿补贴400/日）但实际花销为468元 在填写报销单时借支金额应该写多少

• 支付宝里没找到个人社保编码

• 老师，员工的社保都是她自己承担，那单位部分的金额工资表里面怎么造合适？

• 我们是个一般纳税人的超市，现在有几种情况不知道怎么做账。第一货品回来4200，付款4200，有4200的入库单，但是没有发票。第二付款4200，发票4200但是货回来的不够，入库单只有4000那又怎么做账。

• 企业的社保申报是一个月5次吗？

• 老师：我公司是小规模，是小企业会计准测，在2024年预提了一笔成本 借：管理费用—办公费 贷：应付账款 想在2025年做汇算清缴纳税调增，补交企业所得税。领导跟我说：“在4月做3月份的账时预提冲回，请通过“以前年度损益调整”科目。24年度汇算清缴时保持与账面报表一致。” 老师：领导这句话的意思，我是这样做分录吗？借：应付账款 贷：以前年度损益调整—冲回预提管理费用-办公费 然后在4月大征期正常补扣企业所得税税吗？ 最后在5月做汇算清缴的时候表上调增即可了吗？

• 好公司账户上收到员工的生育津贴，然后没有对公付给员工，自己把这笔钱给了员工，请问这样怎样做会计科目？

• 小规模纳税人汇算清缴时填写企业所得税年度纳税申报表填报表单是需要填报的表单一般需要勾选哪些

• 产品自用视同销售的分录

• 老师好，个体工商户年报怎么操作呀