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增值税小规模纳税人，税局申请代开了3%的专票，发票上的税额是299.50元，但实际已交税为299.51元，这样报税时造成本期应补（退）税额为-0.01元，怎么处理
2020-01-09 13:36
2020-01-09 13:36
你好，你可以把代开发票收入填写299.51/0.03，这样就不会形成退税了
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老师您好，我们第四季度代开了增值税专用发票，交了增值税629.12元，填附加税时提示，本期已缴税额35.89元，本期应补（退）税额-35.89元，本期已缴税额不能大于本期应纳税额。保存不上，无法申报，该如何处理。
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Q
请问小规模纳税人代开了3张增值税专用发票，系统自动带出来2栏次的不含税销售额，同时自动显示应纳税额1080.09元，但其实在代开时税额已经交给税务局了，我应该怎样填写才对呢？
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Q
老师，请问一下小规模没有买金税盘，到税务局代开的发票，缴纳的增值税金额为44.54元，但是在纳税申报系统中本期应纳税额减去减征额后的应纳税合计为44.53元，这样我税务局代开发票时就多交了0.01元，本期应补退税额为-0.01元，涉及到退税，太麻烦了，我可不可以直接手动在预缴税款那里写成44.53元，就不存在多一分钱了，这样可以吗？
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Q
小规模纳税人销售额不足45万，普票免税 代开1％专票税额900元 ，税费已预交。填申报表主表时，税费900元，预交900元，需补增值税额0元。 填附加税表时，增值税额系统默认为是0，增值税额手动修改为900元，把预交的附加税额31.5元填上，报表过不去，不能保存。 需要怎么处理？
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