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老师您好!成本、费用月末结转到本年利润,那年末按哪个金额结转到未分配利润里面,是按全年累计的本年利润转吗,目前还是志损状态

2020-01-04 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-01-04 15:48

您好 按全年累计的本年利润转到未分配利润里面

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快账用户9077 追问 2020-01-04 15:52

老师 我按全年累计转后,本年利润为什么还有余额?

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齐红老师 解答 2020-01-04 15:54

您可以把本年利润明细帐截图看看么

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快账用户9077 追问 2020-01-04 15:59

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齐红老师 解答 2020-01-04 16:00

您结转本年利润的时候方向写错了

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快账用户9077 追问 2020-01-04 16:08

老师,可是我自己觉得没错啊,结转费用时,直接在系统结转损益,借:本年利润率 贷:**费用 然后结转本年利润的时候,借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 前面一步是系统直接生成的,12月的,后面一步是把11月和12月加起来的呀

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快账用户9077 追问 2020-01-04 16:12

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快账用户9077 追问 2020-01-04 16:14

老师,我刚看出来,是借贷搞反了!太喜欢您了甘老师,每次都回复那么快!谢谢您!谢谢!

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齐红老师 解答 2020-01-04 16:21

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