老师，你好，我是一家监理公司，小规模纳税人，2018年11月通过税局代开了一张7200增值税专票给国网供电局，票已认证，钱已收，现对方说审计只有600元，要我们开具红字发票给国网，并退回多余的款，这要怎么操作呢

老师，你好，我是一家监理公司，小规模纳税人，2018年11月通过税局代开了一张7200增值税专票给国网供电局，票已认证，钱已收，现对方说审计只有600元，要我们开具红字发票给国网，并退回多余的款，这要怎么操作呢

您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？

我们公司是小规模纳税人，2020年10月税局代开增值税专用发票一张，之后又因一些原因需要作废这张专票，去税局给作废了专票。但已缴纳的税款税局说不退了，给开了张证明说等下次再开专票时再来抵扣。现在2021.1月份了，我们一直也没再开专票，那我上个季度多交的税款账务上应该怎么处理呀？今年要再开专票的话还能用上次多交的钱抵吗？两百多块钱要是不想以后再抵扣的话，可以吗，就当白交了可以吗？不知道怎么处理会比较好。

老师你好，最近稽查局查到我们公司有个工程项目合同价3690万，2018年4月开工，2019年12月完工。然后18年又是核定征收，19年1月开始就是查账征收，然后公司在18年确认了2290的开票收入，已经核定缴纳税款，19年之后确认了1230的开票收入，成本19年之后确认了2300万，甲方给公司审计收入算3520万，还有900万收入甲方不认，现在正在走官司，这个项目公司是亏损的，现在稽查局说我们19年后多确认了成本几百万，但是公司现在就是19年确实发生2300万成本，甲方只认收入1230，还有900万甲方不认，这900万正在打官司。现在税务就说公司应该按照1230万收入比例的结转，剩余的等甲方认了900万在结转，现在问题是这个钱公司不一定要得回来。这个情况怎么处理呢

您好，我是财务公司的员工，是这样的，我这边给一家公司提供代理记账服务，我们之间没有签订过合同，小规模纳税人期间取的发票变登记为一般纳税人之后进行认证抵扣增值税了，当时2021年8月份没没注意这些发票小规模纳税人期间取的发票，如果当时发现的话有机会让对方重开发票，本年3月份税务局打电话通知这是属于违规抵扣要缴纳税费和滞纳金，然后客户公司说这是税款和滞纳金由我这边承担， 请这种情况下税费和滞纳金由谁来承担