“已经认证过的发票未抵扣怎么冲红”，这个问题老师有考虑过进项转出的问题吗？如果9月份收到进项发票，勾选抵扣，但申报是忘了填写进项税额，按规定除客观原因是不能做进项抵扣了。然后10月份发现发票开错了，开出了红字信息表，10月份申报时，会要求进项转出补税，怎么处理？

“已经认证过的发票未抵扣怎么冲红”，这个问题老师有考虑过进项转出的问题吗？如果9月份收到进项发票，勾选抵扣，但申报是忘了填写进项税额，按规定除客观原因是不能做进项抵扣了。然后10月份发现发票开错了，开出了红字信息表，10月份申报时，会要求进项转出补税，怎么处理？

老师您好，9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票，进项税已认证抵扣了，在10月份经与业务核对发现对方单价开错了，然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票，并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票，想请教老师：本月增值税申报，是冲减已认证的进项税额，还是做进项税转出处理呢？

出口了一台机器 5月份收到机器的采购发票 已完成认证 6月份发现发票有问题 这边就开了红字信息表 供应商开了负数发票 这个报税的时候附表二中代出来红色信息表进项转出额 但是抵的是内销的进项税额 这个增值税申报表怎么填了？

3月有一份出口的进项发票发现错误，要红字发票，第一次填红字信息表的时候选了已抵扣，实际应该选择未抵扣，但是当时红字发票已经开出了。 现在发现应该选未抵扣，就撤销了原来的红字信息表并且作废了红字发票，按照正确的信息重新开了红字发票。 但是增值税报表进项转出那里还是会显示数值，按照第二次的未抵扣的信息表，应该不需要转出，这要怎么处理呢

老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适