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10购买的材料错点了不勾选发票,当月会计没做账,11发现购买方开了增值税红字信息表,发票退回让销售方红字冲,重新开了一张,这样

2019-12-12 05:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-12-12 06:32

你好!可以按新发票做正常账务处理就可以

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相关问题讨论
你好!可以按新发票做正常账务处理就可以
2019-12-12
你是不是开了一部份负数发票
2019-11-30
你好,不需要的呢,发票没有认证,销售方自行开具就行
2020-12-19
你好,同学,是需要 寄给销售方的
2022-09-15
您好 您开票系统进去 点击发票正常填开界面 点击第一行红字 选择第三个选项 然后开具红字发票
2020-06-24
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