支出了费用，但是发票没有到，应该怎么做分录？

支出了费用，但是发票还不知道什么时候到。借应收账款贷银行存款，这样做账有没有问题？

如果你做成本费用的话，发票还没有到，怎么做成本费用？

您好，有问题，权责发生制，成本费用要记入当期，我们要摘要里休现这个发票没有开具

费用是凭发票的，只是支出了这一部分的。费用，但是没有取得发票，怎么确认费用入账？而且税金也确认不了

您好，暂估嘛，发票来了再红冲暂估，

厂家的返利。不是直接到我们的银行账户，是到系统里的账户池里面，那我们会计做账务处理怎么体现？

 您好，1.货币资金形式返利确认时： 借：其他应收款 - 厂家返利（正）   借：主营业务成本 / 销售费用（负） 到系统账户池时： 借：其他货币资金 - 系统账户池 贷：其他应收款 - 厂家返利 2.实物形式返利确认时： 借：库存商品 借：主营业务成本  （负） （按公允价值入账，同时登记备查账） 到系统虚拟仓库时：在备查账确认，一般不做分录，库存管理系统记录状态 报表中“其他货币资金 - 系统账户池” 列示于货币资金项目，附注披露返利性质、金额、使用限制等

厂家返利是到厂家系统的账户池，我们不能提现出来，我们只有订货的时候才能用到这一笔返利

您好，就是上面写的分录嘛，其他货币资金不是钱到账上了

我想问一下老师，厂家给我们的返利，我们不用交税吗？

您好，这是对方要开红票，我们进项税转出

厂家给我们的返利，厂家必须要开具红字发票过来给我们吗？

您好，也不一定，我们的供应商在下次开票时少开了金额，不过这是实际工作的操作，在税法的角度 ，是要交开红字发票的

我们做进项税额转出，不就是我们要把之前抵扣的那一部分进项税吐出来，再缴纳给税务局吗？

您好，是的，不是返利了么，就是原来开的进项税发票开多了

在实际工作中，厂家返点10块钱给我们。我们就把10块钱冲减成本，然后厂家开发票给我们的时候，直接少开10块钱给我们，这样我们就不用做进项税额转出，对吗？

您好，不是，下次开票已经少开了，我们不用冲成本的，因为体现在开票里了

厂家给我们返点的时候，我们怎么做账？比如说厂家给我们10块钱的返点，到了我们银行账户，我们会计怎么做账？