老师 我三月份计提的增值税及附加的金额不对 我这个月做账是不是要红冲掉之前计提的分录再重新计提再做缴纳分录

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• 老师，请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票，但是现在4月份了，做账是做到24年度还是做到25年4月呢，如果做到24年账已经结了，再反结账回去吗，如果做到25年4月，怎么能更好的区分哪些要算进24年，哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目，去年账做完了反结账回去然后借助这个科目吗

• 老师，这个暂估我总觉得没太明白，账上暂估5万的，23年的分录借 管理费用-办公费 贷 其他应付款-暂估，24年来票7000元，借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000 24年利润表是亏损状态，我想修改去年财报和季报，我应该怎么做账 借 管理费用-办公费-43000 贷 其他应付款-暂估-43000(负数)，这样对吗

• 老师公司给员工买的手机工作用，是直接做办公用品，还是福利费

• 个体工商户（小规模）的个人所得税也是每个季度申报一次吗？然后次年3月底前做经营所得汇算清缴吗

• 请问，我们公司跟私人租车，他开不了发票给我们，我们怎么入账呢？

• 酒店能开专票吗，专票几个点

• 老师，我们新租的厂房花费的装修费用记到哪里

• 借管理费用贷应付账款。 是开票了，没付钱吗？

• 老师你好，公司24年底利润需要正，费用58万冲了一笔费用28万后费用30万，发现光职工薪酬就48万，汇算清缴时财务报表费用30万，职工薪酬48万，提交也成功了，像这个有没有风险，谢谢老师

• 材料库存太多，注销怎样处理