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老师,请问建账前付的押金没有做到期初,现在收回押金贷方要怎么做才平呢?

2025-04-26 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-26 10:34

那个那个押金当时是谁付的?

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快账用户4993 追问 2025-04-26 11:32

当时付的时候还没有建账,没建账前就有业务,我的银行存款期初余额是从减掉这笔押金之后的余额作为期初

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齐红老师 解答 2025-04-26 11:34

如果是银行支付的,需要把银行流水重新做一遍才行

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那个那个押金当时是谁付的?
2025-04-26
您好,根据您的描述,您的补记分录,借成本或费用(无票部分),贷其他应付款。
2021-02-28
你好, 现在补做 借 其他应收款 贷 库存现金 押金退回来相反分录
2021-04-14
同学你好,一,收押金时,借:其他应收款(储蓄卡收款),库存现金(现金收款),银行存款(银联收款),财务费用(银联手续费),贷:其他应付款-押金。二,之前没挂账,现在,借:其他应收款,或者营业外支出,贷:其他应付款-押金。三,没办法冲的,借:其他应付款-押金,贷:营业外收入等科目。
2025-03-27
你好,那你多交了所得税。
2021-10-09
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