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老师问一下24年多做了一笔费用25年发现的小企业会计准则如何做分录，设计到哪些报表需要改
2025-04-25 14:34
2025-04-25 14:35
借：其他应付款 贷：利润分配-未分配利润
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老师，现在发现在去年12月份多做了一笔分录： 借：主营业务成本 贷：预付账款 公司是采用小企业会计准则，请问现在如何处理多做的这笔分录，因为去年12月份实际没有收到客户开来发票做成本。
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老师您好！我有一个疑问我们调整往年损益类都走了以前年度损益，听说小企业会计准则不设以前年度损益我们是错的。是不是一定要做当期损益呀？又需要改账吗？如果做当期损益我2018年12月车没计提固定资产以及购置税走了管理费，现在我想更正补计提，已经过了折旧年限4年，我只冲账不改财报和申报表，如何做分录，我做当期损益，那我24年做汇算清缴调增金额大到时候会预警写说明吗？麻烦告知会计分录，谢谢（小企业会计准则）
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老师，我们用小企业会计准则，我今天红冲了22年的销售收入，如何做会计分录取，22年的年报需要调整吗？
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老师，发现一笔2022年多计提的工会经费，当时分录是借 管理费用10737 贷 应付职工薪酬-工会经费10737，现在我要是调账，分录怎么做？小企业会计准则。
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