老师，企业所得税需填写成退税，这样可以吗？
没明白具体什么业务的呢？
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企业所得税申报这样填可以吗
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小规模纳税人季度申报企业所得税可以先0申报，明年在填写企业所得税年度申报表，可以这样操作吗？
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老师好！企业所得税汇算清缴形成退税541.31元，不想退税，把表A105000中扣除类“其他”中填写了21652.4元，形成不退税，这样可以吗？
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老师，卖固定资产亏了，计入营业外支出了，可以在企业所得税前进行扣除吗？这个需要填写企业所得税A105090表吗？
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学堂老师，汇算清缴退回的企业所得税，这样写分录可以吗？借：银行存款， 贷：应交税费-企业所得税， 借：应交税费-企业所得税， 贷：利润分配-未分配利润
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有没有个税附加扣除的那个表 有没有个税附加扣除的那个表
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老师，公司在2023年4月开的纸质票，现在要退货红冲，可是在电子税务局想开具红字发票，可能因为是纸质票又搜索不出来，怎么开红票呢？（在全量统计那里是查到有这张票的。）
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就是，去年之前月份已经交了税了，但是全年可能没交那么多税，那怎么处理
那么汇算下来申请退税就行
好的，老师我工资薪金借方30万，计提工资2025年发放了，贷方50万，那我职工薪酬填写是30还是50
意思是计提了50万，发放了20？那么做纳税调增
比如我计提了50万，发了30万这样
还有20万15年发放了
已经在汇算前发放完毕不需要调整了
那我24年汇算，职工薪酬是填写50万？
是的，账载和税收，实发都是50万