老师，现在发现2020年有一笔中标服务费入账到主营业务成本了，贷方是应付账款，正确的应该是借管理费用贷其他应付款吧老师，现在需要调整过来不
你好，没关系的，应付账款和其他应付款你要调直接调就行了。
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老师您好，请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务，分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度，重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录，应该如何调整 错误分录一 借：其他应收款 贷：银行存款 正确分录分别是 借：管理费-福利费 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款 借：固定资产 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
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老师，21年有笔保洁费，我是借管理费用。 贷管理费用，正确的是贷方应该是其他应付款-法人代付，现在我该怎么调整呢
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现在发现21年的一笔分录写错了，当时借：其他应付款贷：应付账款，应该是：借：主营业务成本贷：应付账款请问老师现在要怎么调整呢？
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老师，去年的成本，做错了，做到福利费了。现在我要怎么调整啊？ 本来正确的分录是：借：主营业务成本 贷：应付账款-xxx 但是之前会计做成：借：管理费用福利费 贷：库存现金
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老师，非营利组织刚发现去年有一笔账科目写错了，借方业务活动成本1万，贷方提供服务收入，贷方应该是其他应付款的。。现在怎么调整？
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老师，现在都是平账了的，怎么写分录
你好如果已经付过款了，不用再调了。
就是看到之前的凭证科目入账错误不太舒服，就那样放那里不管了啊老师
你好，没事的。不用管它了。