老师，我们是小微企业以前不用填收入，成本，期间费用表。现在申请高企需要重报。我发现以前业务招待费全额扣除了。现在需要调增。那我现在申报调整后需要再注意后面什么？还需要调整哪里？以前的申报表上都没有看到过调增调减金额。现在我一调就出现有调增。
去纳税调整明细表扣除项目里面有一个招待费，在这里面填写 你除了这一个调整的项目，还有其他的吗？如果调增之后有利润，需要补税呀，有滞纳金。 调增不是在收入、成本、期间费用明细表这三个表格不是调整的表格，它是填写发生额的。
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老师，你好！我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理，进项税额已经转出了，现在汇算清缴企业所得税是否需要调增？在哪里调增呢？还有一部分是费用发票没有收到，也收不到了，我账上也做的营业外支出，汇算清缴是否也需要调增？在哪个项目上调增呢？
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老师好，以前的财务汇算清缴时调增时没填税法可扣除栏金额，，只填了账载金额，导致调增80w的利润。我现在接手发现问题，我重新申报了，但是我调整后净利变成亏损，为什么系统就不准用所得税优惠表了呢？那我是不选那张表吗？
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你好，我今年发现去年的会计做账时， 多做了收入，增值税申报表多报了收入， 账务上通过以前年度损益调整调整之后， 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗？ 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上？
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1.季报时需要交税8000，但是房屋租赁费没开发票，不能税前扣除，我现在就需要把房屋租赁费调出来对吗？要不纳税调整时还需要补税对吗？ 2.我现在申报企业所得税时，填写营业成本时，随意填写一个数，只要成本大于收入就行，然后我纳税调整时再交税，可以吗
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你好，我们是小规模纳税人，适用小企业会计准则，2022年有一笔3000费用没有发票，现在汇算清缴我在申报表里做了纳税调增，要补交税款，那我怎么做账啊？会计分录怎么写？ 2022年计提了一笔19000的工资，但是现在还没有发，不确定什么时候发，需要调增吗？ 所有的账务处理应该都是在汇算清缴申报以后再做调整吗？分录怎么写？需要调整报表吗？
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我是填的发生额。之后在纳税调整明细表里自动就出来一个业务招待费调增了呀。不需要我再调整
是的，你填写账载金额之后，它系统自动给你填写税收金额。你想修改也修改不了。
税收滞纳金是属于罚款吗？
不属于罚款，这里的罚款是行政罚款，你看一下应该是有一个单独的税收滞纳金的地方
没有这一项，那我填在其他可以吗？还有就是工资是不是账载金额和实际金额是填哪个数据。怎么和软件上的数目都对不上。
可以放到其他 填写帐的金额是调增