老师好，以前的财务汇算清缴时调增时没填税法可扣除栏金额，，只填了账载金额，导致调增80w的利润。我现在接手发现问题，我重新申报了，但是我调整后净利变成亏损，为什么系统就不准用所得税优惠表了呢？那我是不选那张表吗？
你看下你的基础表，是否是小型微利企业，选择了是还是否？你们单位是分公司吗？
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请问老师，在21年做账的时候，有缴纳20年企业所得税的分录，用了以前年度损益调整这个科目。现在21年结账以后，资产负债表里体现了以前年度损益调整这个金额，但是利润表里没体现，比如未分配利润年末数减去年初数是5万，但是本年净利润是7万，中间相差的2万就是以前年度损益调整的金额。这种情况，我在申报年报的时候，填财务报表，会提醒我报表勾稽关系不对，但是这个以前年度损益调整的金额又是真实存在的，这个怎么处理呢？
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老师好，以前的财务汇算清缴时调增时没填税法可扣除栏金额，，只填了账载金额，导致调增80w的利润。我现在接手发现问题，我重新申报了，但是我调整后净利变成亏损，为什么系统就不准用所得税优惠表了呢？那我是不选那张表吗？
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我想问一下，我单位在以前年度汇算清缴时，有纳税调整增加额，加上去只是减少了纳税调整后所得（亏损），并没有要交税。离职的会计没做任何分录。我发现现在的资产负债表上的未分配利润与21年企业所得税弥补亏损明细表上的当年可结转以后年度弥补的亏损额不等了，就相差那笔纳税调整金额。现在我是不是要做分录把资产负债表与企业所得税报表做平？要做的话，分录怎么做？ 小企业会计准则
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老师好，我想请问一下，如果我所得税汇算清缴的时候动了损益，比如调增了收入，但是没有动账，只是申报表调整项上调整了，那么我2022年的年度财务报表还是按没有调整之前的数据填写嘛，然后在2023年的账上通过“以前年度损益/利润分配-未分配利润”来处理，也不用去调整2023年财务报表的期初数吧
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老师您好，请问去年企业所得税汇缴清算中，研发费用加计扣除有填写50万元，已100%扣除，但企业利润是20万，之前有预缴企业所得税，所以为了不麻烦，所以在调增其他上填写了是100万元，使营业利润有金额，不用退税。如果后期税务有调查，加计扣除不能填写50万，只可以填写20万，那我需要调整企业所得税报表，是修改加计扣除项，那调增的那一块我可以相继调整吗？还是只能调整加计扣除这一栏
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不需要交税的，减免明细表填写零就可以了 需要选择
已勾选小型微利企业，不是分公司，我们是亏损，没有交税，前财务做成有利润也是因抵以前亏损，也是没有交税。现在是我去更正申报，变成亏损了，只是不允许填所得税减免表了，是不是我不勾选这个表就可以了，我们是一般纳税人
你好减免表0保存就可以的
是0的啊，说不允许填
就亮了颜色提示错误，，又不能申报
打开保存下就可以了
没有保存，只有提交
你好 那就提交可以的
提示错误，提交不了，我圈红的地方
选错了 107040这个表格才对