我们的工资没有计提，发放时直接，借：主营业务成本，贷：银行存款 缴纳个税时，直接，借：主营业务成本（个税） 贷：银行存款，这样可以吗

交了印花说忘记计提了怎么办

二、资料：20x4年1月1日，承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同，已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定，第1年年初的消费者价格指数为125，据此确定的租金为50000元／年；甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元，并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135，据此确定的调整后的租金为54000元／年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%，在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门，该不动产剩余使用寿命为20年，租赁期满后没有残值，采用直线法计提折旧。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录；(2）编制20x6年1月1日的相关会计分录．要全部过程

发生销售折让，跨年度怎么做会计分录，我们20年销售的物品，现当时发票全开了，做收入了，也结转成本了，货款还有百分之五没收回，现对方不付了，扣我们百分5的质保金，然后今年百分之5的票红冲了，怎么做会计分录

老师，请问一下我们是一般纳税人公司购入海水产品 金昌鱼卖的。产生的仓储费放入什么科目啊？

老师回答在哪里看，我提了问题都没看见老师给的答复呢

老师您好，充值赠送的金额问你做账务处理

在电子税务局填写申报表的时候资产合计和负债所有者权益合计总是差0.1

老师，个体户经营所得也是截止到4月18号是不，老师，小规模不到30万，增值税免税的金额转到营业外收入里吧，我这个结转的分录在下个季度做可以不，还是在这个季度就结转，然后在结账呢

请问小企业会计准则下小规模纳税人，公司要注销，固定资产有数，未提完折旧，怎么账务处理？

1、印花税咋申报？印花税的计税依据写哪个数？我们是租赁合同印花税 2、印花税的应税凭证名称写啥？印花税的应税凭证数量写几？