老师，我第一季度第一次申报没有上起征点，税局那边说不行，要上起征点，然后我现在要填31万，我这个数字要填在哪里？我填在第一行这个3%征收率，它显示这样，因为我有开票13万多，还有不开票的20多万，我是不是要分开写啊？
同学，你好 你是开了普通发票吗？
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老师 我是小规模差额征收，一季度没超过30万，但是额外开了一张3个点普票，我报税时本来把3%这个不含税额填写在第三行了，免税的填写在第十行，这样就只交3%那张的增值税，可是点申报时提示我页面数据已发生变化，再一看就是3%那张金额自动填写在第十行了，本来第十行的数据也没有了，这种情况我应该怎么办
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请问老师:我们是小规模纳税人，在第三季度收到租金收入24万元，还没有到征收点就不用上缴增值税，但在第三季度抄报数字申报表显示31万元要交增值税，后排查发现发票多开了一家71000元，找到税务说在第四季度红冲发票，这个月就按抄报的数字来交税，因我公司原因从10份以后我们不开增值税发票，我想问下个月第三季度钱可以申请退款嘛。
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我是个体工商户。2021年12月也就是第四季度共开了普通发票200000。然后我在增值税申报表第11列“未达起征点销售额”填写的“200000” 申报成功后比对结果显示“本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额200000的2%请确认填写是否正确” 不知道这个要怎么操作，我记得上次申报只需要在“未达起征点销售额”填写开的发票额度就通过了。
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老师我想问一下，我家4季度开普票影视制作费2万，未开票收入29万也属于影视制作费，一共收入31万，然后我们家有一个文化事业建设税需要申报，这个建设税开了广告服务的发票要交税，我没开广告服务是不是就不交税，那我填写申报表的时候这31万填到免征收入吗，还是免征收入那里填0整张表都填0呀
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老师试的是普票，我是不是直接填在其他增值税发票不含税销售和第三栏这里
然后我要填这个增值税减免税申报明细表，他这里怎么显示这样子，说我第五列期末余额不为零是什么意思啊？
同学，你好 对，填在第3栏里面
老师，我是个体户，这里教育费附加，地方教育费附加不是不用交吗？全免的吗？，是不是个体户不属于小微企业吗？所以没有
同学，你好 不是呀，要缴纳的
好的谢谢老师
不客气，祝工作顺利