业务招待费会计分录怎么写（员工已支付该笔费用，然后公司公账给他报销的）
借销售费用招待费贷，其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
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计入管理费用的业务招待费由个人先垫付此款项单位再报销，分录应该是借管理费用-业务招待费，贷银行存款；现在是此款项又转入挂总公司账，分录应该怎么写？
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员工用自己的车跑业务，公司给他报销的加油费发票怎么入账，帮忙写一下会计分录吧
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老师，员工已经垫付，员工填写完报销单之后，老总签完字，但是没有给员工报销费用，怎么做账？例如李员工以微信支付方式，支付窗帘费用1600元；李员工已经填写完报销单，老总已经签完字，公司未给他报销1600元。如何做会计分录？
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老师： 上月我们员工垫付了费用，然后写了支出单已经入账，做分录： 借：管理费用/办公费 贷：其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借：其他应付款-员工 贷：银行存款/现金 这样对吧老师？那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢？
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老师，请问十一月份公司员工支付的网费，还有招待费，发票都是开的十一月份的，但是找公司报销是十二月报销的，那我是应该怎么记账？直接记借业务招待费，待银行存款吗？还是发票日期11月先记一个借业务招待费，贷其他应付款，然后十二月报销当天再冲调其他应付款呢？
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部分单位发生下列工程物资和在建工程业务:(1)某事业单位购入实验用房扩建工程用材料一批，价款800000元，增值税税额104000元，增值税经认证当期准予抵扣,全部价税款用财政授权支付方式结算。(2)扩建的实验用房屋原值8000000元，已计提折旧2600000元。(3)扩建过程中拆除房屋部分账面价值400000元。(4)扩建工程领用工程材料700000元。(5)以财政授权支付方式支付改建扩建工程款300000元。(6)实验用房屋扩建工程应分摊的待摊投资款100000元。(7)实验用房屋扩建工程完工验收,结转完工工程成本。
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小规模纳税人，第一季度开专票税额是750元，季度末的时候，做账需要做借：应交税费—应交增值税 贷应交税费—未交增值税 这样转出吗
粤公网安备 44030002003870号
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那为什么我这个业务招待费还是不平呢
销售费用月末结转到本年利润
好的，谢谢老师
不用客气 周末愉快
老师，法人去备用金支付公司一些开销，会计分录怎么写，需要写报销单吗
借其他应收款 贷银行存款 借管理费用等 贷其他应收款 需要写报销单
谢谢老师
不用客气 周末愉快