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老师你好，去年我们公司交房租，没有开发票，那时做的是 借管理费用11400贷 银行存款11400 今年发票补过来了 怎么做会计分录？还有他发票少开了85元，怎么做账？
2025-04-13 15:20
2025-04-13 15:21
您好，当时已经做费用了，就不用再调整了，这个就是 借 销售费用 85 贷 以前年度损益调整85，这个
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开办期，租赁厂房第一个月付了一年租金，当时没有收到发票，分录做了借：应付账款 贷：银行存款，然后两个月的摊销借：管理费用 贷：应付账款，那等过几个月收到房租的增值税发票分录该怎么做？
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老师好，我家房租钱，6月份支付的，没有房租发票，当时分录借，管理费用，房租50000，贷，现金，50000。年末，发票开回来了，此时分录怎么做
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Q
老师新年好！我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000，也有签租赁合同，但是当地开票的税率太高，个税按20%后来房东没开发票给我们，今年1月又把这笔钱退到了我们公账上，我们给了现金他，那笔会计分录要怎么处理呢，当时以后会有发票直接做了（借：工程施工-间接费用-房租；贷：银行存款）现在钱退回来了应该怎么处理呢，谢谢！
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老师新年好！我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000，也有签租赁合同，但是当地开票的税率太高，个税按20%后来房东没开发票给我们，今年1月又把这笔钱退到了我们公账上，我们给了现金他，那笔会计分录要怎么处理呢，当时以后会有发票直接做了（借：工程施工-间接费用-房租；贷：银行存款）现在钱退回来了应该怎么处理呢，谢谢！
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老师去年12月份有个费用没来票做的分录是借管理费用4000贷银行存款4000，今年2月份来了张专票怎么做会计分录啊
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老师，我去年做的是管理费用，你做的是销售费用有冲突吗？
您好，这个是85 为了这个做的
他开的是转票
嗯，是一样的，这个是