请问老师，是这样的，我在做汇算清缴，发现收入有问题，我找到差异原因了，24年3月公司是小规模，4月是一般纳税人，在4月份红冲了一张3月份的发票，金额1468.61，但是4月增值税申报表收入金额比我账上实际多1468.61，系统一笔没有体现在申报表中。这笔现在我怎么弄，应该是这个一般纳税人申报表体现不了小规模红冲发票的这个金额？
同学你好，这种情况下，可以考虑到税务局报税大厅人工更正申报4月份的增值税处理。
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公司四月份之前是小规模纳税人，开的专票也都交过税了，等到4月份的时候转成了一般纳税人，但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲，这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法，这个是不对的，需要到大厅申报，但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报？
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老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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您好老师，我公司是小规模纳税人，2022年12月红冲了一张发票金额是50000元和2022年3月一张发票金额30000元税率都是1%的发票，从4月份都是免税发票现在要申报增值税，税额是负数，增值税申报表要怎么填写?
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老师，我公司是小规模纳税人，在2022年12月份做了一笔未开票收入40000元，这个月季度报表，我公司实际开票12万元，在申报增值税时，因为小规模纳税人报表中没有冲减未开票收入选项，只能手动计算减除40000元，这样就与实际开票金额不符，数据比对出现失败，怎么解决啊？
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请问老师，我之前是小规模，4月份升为一般纳税人，4月份冲红了3月份一份普通发票，同时4月份也开具了一份专用发票，专用发票的金额小于普通发票负数的金额，请问我这个普通发票负数金额，怎样填列申报表？
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老师那差额征收全额开票是不是比较麻烦，必须取得分包方开进来的发票才能开出去发票，因为我看开票系统里面需要填扣除发票号码类的
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公司采购食用油发给车间管理人员作为加班工资，办公室李丽取得超市发票并进行财务报销，用现金支付。其中基本生产车间领用了共计198元的食用油，辅助生产车间领用了196元的食用油
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老师，我们不是劳务派遣公司，我们是劳务公司，就是我们是承包方，把活承包下来，然后把人工分包出去，其他的机械和材料类我们自己提供，是不是我们不适合差额征收全额开票啊，正常按税率开票就可以
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20:051.5K/s4G44<问答详情23:57:20后或5次对话后问题结束老师，劳务公司(把劳务再分包出去)可以差额征收全额开票吗，差额征收全额开票是不是必须先取得分包单位的发票才能开出来，(因为扣除款里面需要填发票号码类的)劳务公司和劳务派遣公司有啥区别，是不是劳务公司不用差额征收全额开票啊，
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老师，劳务公司（把劳务再分包出去）可以差额征收全额开票吗，差额征收全额开票是不是必须先取得分包单位的发票才能开出来，（因为扣除款里面需要填发票号码类的）劳务公司和劳务派遣公司有啥区别，是不是劳务公司不用差额征收全额开票啊，
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税费种认定里没有工会经费，待办里也没有这一项，未申报查询里也没有，是不是可以不申报工会经费
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老师折旧的对方科目需要写的特别明细吗？比如直接写管理费用固定资产折旧，还是写管理费用运输工具折旧啊
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老师，财务软件的固定资产卡片，同类的东西是不是原值可以是合计金额，比如买50部手机25000..就填25000.然后数量填50就可以，不用单个一个一个录吧
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4个人，一个人的含税单价5200，请问一下这个差额征税怎么算呢
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老师固定资产按大类设置二级明细，累计折旧需要按大类设置二级明细吗
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这个只能人工更正是吧？我自己这边弄不了？
同学你好，也不完全是，但是自己处理比较麻烦，建议你咨询一下当地税务局或者热线电话12366确认一下，谢谢。
那这个您知道什么原因吧？就是我填的财务报表有数据，然后我不知道为什么它取不到我报的数据，我看了好几次了；还有就是我这里填的是总分公司合计销售额，上面说的8160335.97是总公司单独的销售额，我们所得税是汇总申报的，这个怎么弄？
同学你好，具体原因是税务局系统设置的问题。至于总分公司的汇算清缴问题，我也不熟悉，麻烦你另外提出问题，看看其他老师的解答吧，谢谢。